界面中的典型流转是：自动审核完成后，提交人点击“提交复核”将工单提交给审批人；审批人在“审批历史”标签页查看审批时间线并作出最终决策；审批通过后的执行情况记录在“执行记录”标签页。内置审批、角色分离和状态流转取决于 PawSQL 版本、License 及组织配置。若当前版本未提供，可在外部工单系统中完成审批，并关联 PawSQL 审核工单或报告。
目标
在自动审核基础上完成人工复核、例外审批和放行记录。角色与职责
实际角色可以合并，但生产高风险变更建议避免由提交人单独完成全部审批。
复核材料
提交人工复核前，准备：- PawSQL 审核工单或报告；
- 目标数据库、版本、Schema 和环境；
- SQL 变更内容及业务目的；
- 未解决问题和保留原因；
- 影响范围、数据量及执行窗口；
- 测试结果和必要的性能证据；
- 备份、监控、停止条件和回退方案；
- 关联需求、缺陷或变更单。
复核流程
1
检查审核完整性
确认所有 SQL 均已解析，策略和工作空间适用于目标环境。
2
复核未解决问题
逐项判断风险是否已消除、可接受或需要补充验证。
3
核对发布条件
检查执行身份、窗口、备份、监控、回退和通知安排。
4
给出结论
根据权限选择通过、退回修改或有条件通过，并填写理由。
5
保存记录
记录处理人、时间、意见、附件及关联工单，确保可以追溯。
建议结论
状态名称以实际产品或外部流程为准。
审批意见要求
有效的审批意见应说明“为什么”和“在什么条件下”，例如：- 哪些问题已验证或获例外；
- 例外适用的 SQL、环境和有效期限；
- 执行前必须完成的条件；
- 监控指标、停止条件和回退负责人；
- 是否需要执行后复查。
例外与豁免
确需接受某个问题而不修改时，将例外限定在最小范围（明确 SQL、规则、项目、环境和有效期），并记录：- 例外原因和业务必要性；
- 风险所有者和审批人；
- 影响对象与预计数据量；
- 补偿控制，例如限流、监控、备份或回退；
- 执行窗口、监控指标和停止条件；
- 到期时间，避免永久豁免。
权限与审计建议
- 按角色授予提交、复核、审批和策略管理权限；
- 限制审批人修改原始 SQL 或审核结果；
- 记录状态变化、操作人和时间；
- 定期复查长期有效的例外；
- 对生产高风险变更设置更严格的授权要求。